ภาษี

รายได้และภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้! จัดการให้ถูกต้องแบบมืออาชีพ

รายได้และภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้

ทำไมต้องใส่ใจเรื่องรายได้และภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้

รายได้และภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ เป็นสิ่งที่ครองใจสำหรับครีเอเตอร์ออนไลน์ทุกคน — ไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ยูทูบเบอร์ หรือผู้สร้างคอนเทนต์อื่น ๆ เมื่อรายได้ไหลเข้าจากการรีวิว โฆษณา หรือขายของออนไลน์ รายได้นั้นย่อมเข้าข่ายต้องเสียภาษีตามกฎหมาย หากไม่จัดการให้ถูกต้อง คุณอาจเผชิญกับค่าปรับ การตรวจสอบย้อนหลัง หรือเสียสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายได้

Table of Content : สารบัญ

ช่องทาง “รายได้และภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้”

1. รายได้จากยูทูบ & ภาษีอินฟลูเอนเซอร์ ที่ควรรู้

รายได้จากยูทูบหรือแพลตฟอร์มวิดีโอ เช่น TikTok หรือ Facebook Creator Studio ถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางรายได้หลักของอินฟลูเอนเซอร์ ประกอบด้วย:

  • ค่าโฆษณา (Ads Revenue): ได้จากการแสดงโฆษณาบนวิดีโอ
  • จำนวนผู้เข้าชม (Views): บางแพลตฟอร์มมีระบบแบ่งรายได้ตามยอดเข้าชม
  • ระบบสมาชิก (Membership/Subscriptions): รายได้จากผู้ติดตามที่สมัครสมาชิกรายเดือน

ภาษี: จัดเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 (มาตรา 40(8)) ซึ่งต้องเสียภาษีตามจริง โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามหลักฐาน

2. รับรีวิวสินค้า: รายได้ & การยื่นภาษีอินฟลูเอนเซอร์

งานรีวิวเป็นรายได้ยอดนิยมของอินฟลูเอนเซอร์ ไม่ว่าจะเป็นรีวิวอาหาร เครื่องสำอาง เสื้อผ้า หรือบริการต่าง ๆ ซึ่งมีข้อกำหนดภาษีดังนี้:

  • รีวิวคนเดียว: จัดเป็นเงินได้ประเภทที่ 2 (มาตรา 40(2)) หักค่าใช้จ่ายได้ 50% สูงสุด 100,000 บาท
  • รีวิวที่มีค่าใช้จ่ายประกอบ: เช่น ทีมงาน ค่าโปรดักชัน → เงินได้ประเภทที่ 8 (มาตรา 40(8)) หักค่าใช้จ่ายตามจริงพร้อมหลักฐาน

การเข้าใจ รายได้และภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ ในหมวดนี้ จะช่วยให้คุณไม่พลาดสิทธิ์หักค่าใช้จ่าย และลดภาระภาษีได้อย่างถูกต้อง

3. งานอีเว้นต์ – รายได้ vs การจัดการภาษีอินฟลูเอนเซอร์

อินฟลูเอนเซอร์จำนวนมากได้รับเชิญไปโชว์ตัวหรือพูดในงานอีเว้นต์ รายได้ประเภทนี้ต้องเสียภาษีเช่นกัน โดยมีแนวทางดังนี้:

  • ทำงานคนเดียว → เงินได้ประเภทที่ 2
  • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าแต่งกาย ทีมงาน → เงินได้ประเภทที่ 8

หักค่าใช้จ่ายแบบเหมารวม:

  • รายได้ ≤ 300,000 บาท → หัก 60%
  • รายได้ > 300,000 บาท → หัก 40%
  • รวมไม่เกิน 600,000 บาท

4. ขายสินค้าออนไลน์ & ภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ควรรู้

หลายคนต่อยอดจากชื่อเสียงด้วยการขายสินค้าออนไลน์ เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือคอร์สเรียน สิ่งเหล่านี้ถือเป็น รายได้ที่ต้องเสียภาษี

  • จัดเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 (มาตรา 40(8))
  • สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมารวม 60% หรือใช้วิธีตามหลักฐานจริง

 

เคล็ดลับจัดการ รายได้และภาษี

การเก็บหลักฐานรายได้และค่าใช้จ่าย

อินฟลูเอนเซอร์ควรเก็บ:

  • รายงานรายได้จากแพลตฟอร์ม
  • ใบเสร็จค่าใช้จ่าย
  • สัญญาจ้างงาน

สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญในการหักค่าใช้จ่ายและยื่นภาษี

การเลือกประเภทเงินได้ให้เหมาะสม

เลือกประเภทเงินได้ให้ตรงกับกิจกรรม เพื่อยื่นภาษีได้ถูกต้องและไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลัง เช่น

  • รีวิวสินค้าแบบเดี่ยว เป็น เงินได้ประเภทที่ 2
  • ส่วนการขายสินค้า เป็น เงินได้ประเภทที่ 8

เทคนิคการลดความเสี่ยงค่าปรับภาษี

  • ยื่นแบบแสดงภาษีให้ตรงเวลา
  • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ
  • วางแผนใช้สิทธิ์ลดหย่อน เช่น ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน RMF/SSF

ทำไมการเข้าใจรายได้และภาษีอินฟลูเอนเซอร์จึงจำเป็น

การเพิกเฉยต่อภาษีอาจทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น การถูกตรวจสอบย้อนหลัง เสียค่าปรับและดอกเบี้ย การเข้าใจตั้งแต่ต้นจะช่วยให้คุณ:

  • วางแผนการเงินอย่างมั่นคง
  • ใช้สิทธิ์ลดหย่อนเต็มที่
  • ลดความเครียดในการทำงาน เพราะมั่นใจว่าถูกต้องตามกฎหมาย

FAQ: คำถามที่พบบ่อย

Q1: อินฟลูเอนเซอร์ที่มีรายได้จากยูทูบต้องเสียภาษีไหม?
A: ต้องเสียค่ะ รายได้จากยูทูบจัดเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ต้องนำมาคำนวณภาษีทุกปี

Q2: รายได้จากรีวิวสินค้าเสียภาษีแบบไหน?
A: หากทำงานเดี่ยวจะเป็นเงินได้ประเภทที่ 2 แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเข้าข่ายเงินได้ประเภทที่ 8

Q3: ถ้าไม่ได้เก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายทำอย่างไร?
A: สามารถใช้วิธีหักค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น 40%–60% ตามประเภทเงินได้

Q4: อินฟลูเอนเซอร์ที่ขายสินค้าออนไลน์ต้องยื่นภาษีหรือไม่?
A: ต้องยื่นค่ะ ถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 เช่นกัน สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมารวม 60%

Q5: ไม่ยื่นภาษีจะเกิดอะไรขึ้น?
A: หากไม่ยื่นภาษีตามกำหนด อาจถูกปรับ เสียดอกเบี้ย และเสี่ยงถูกตรวจสอบย้อนหลัง

สรุป: รายได้และภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้

รายได้และภาษีที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนในสายงานนี้ต้องจัดการอย่างจริงจัง การวางระบบบัญชีและการยื่นภาษีที่ถูกต้องจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย และเปิดโอกาสให้คุณโฟกัสกับการสร้างคอนเทนต์ที่คุณรักได้อย่างเต็มที่

เริ่มต้นวางระบบบัญชีอย่างมืออาชีพวันนี้ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคอนเทนต์และรายได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีและการตรวจสอบ ติดต่อเราได้วันนี้